Contexto de la Organización

Elementos incluídos:
4.1 Análisis FODA (SIG-D-03)
4.2 Identificación de partes interesadas (SIG-D-04)
4.3 Alcance (SIG-D-10)
4.4 Mapa de procesos (SIG-D-01)

Requisitos:
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Liderazgo

Elementos incluídos:
5.1 Misión, visión, valores (SIG-D-08)
5.2.2 Política de calidad (SIG-PL-01)

Requisitos:
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Claúsula 7

Apoyo-Recursos

Elementos incluídos:
Información documentada por proceso:
*Fichas de proceso
*Descripciones de puesto (REH-R-07)
*Análisis funcional (REH-R-18)
*Let’s talk (REH-R-20,REH-R-22)
*Documentos (procedimientos, anexos, manuales)

Requisitos:
7.1 Recursos
7.2 Competencia
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada

Documentos Externos

Documentos externos por proceso

• Normas
• Leyes
• Reglamentos
• Referencias técnicas
• Guías, entre otros

Requisitos:
Información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y organización del sistema de gestión de la calidad

Claúsula 9

Evaluación del Desempeño

Elementos incluídos:
9.2 Auditorías:

• Internas y externas
• Programa anual de auditorías (SIG-R-05)
• Plan de auditoría (SIG-R-06)
• Informe de auditoría (SIG-R-08)

9.3 Revisión por la dirección (SIG-R-43)

Requisitos:
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.2 Auditoría interna
9.3 Revisión por la dirección